Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2018 | 2218016269 | oprava meteozariadenia "Jánošíková Studnička" | ZM/2018/0339 | 4500139252 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,294,00 |
| 20.12.2018 | 2218016270 | oprava a udržiavacie práce v objekte služieb na odpočívadle Dubnica, ĽJP | 4500139529 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 97,264,30 | |
| 20.12.2018 | 2218016271 | meteozariadenia "Pečniansky les" | ZM/2018/0339 | 4500142203 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,182,00 |
| 20.12.2018 | 2218016272 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500143346 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 20.12.2018 | 2218016273 | pneumatiky | 4500142830 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 375,00 | |
| 20.12.2018 | 2218016274 | pneumatiky | 4500142830 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 375,00 | |
| 20.12.2018 | 2218016275 | kancelársky materiál | 4500142992 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 497,07 | |
| 20.12.2018 | 2218016276 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500141355 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 950,00 |
| 20.12.2018 | 2218016277 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500137034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,600,00 |
| 20.12.2018 | 2218016279 | deratizácia areálu a objektov SSÚD TN | 4500141682 | Pavol Beták - ASANA, s.r.o., Kubranská 181/269, Trenčín, 911 01, SK | 47011441 | 350,00 |