Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.12.2018 2218015819 oprava technologického uzla TU10 ISD D1 LM - Važec ZM/2018/0336 4500141142 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 390,00
13.12.2018 2218015820 oprava technologického uzla TU9 ISD D1 LM - Važec ZM/2018/0336 4500141143 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 390,00
13.12.2018 2218015822 oprava technologického uzla TU12 ISD D1 LM - Važec ZM/2018/0336 4500141147 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,168,00
13.12.2018 2218015823 oprava technologického uzla TU3 ISD D1 LM - Važec 4500141148 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 870,00
13.12.2018 2218015824 oprava technologického uzla TUV ISD D1 LM - Važec ZM/2018/0336 4500140935 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 390,00
13.12.2018 2218015825 stavebné úpravy v sklade pneumatík na stredisku Zvolen 4500141610 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 14,396,92
13.12.2018 2218015826 sklenárske práce 4500142437 Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Trnková 70, Košice, 040 14, SK 35423323 167,41
13.12.2018 2218015827 chemikálie, pracovné náradie 4500142789 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 617,30
13.12.2018 2218015838 oprava kamery KD2 ISD D1 LM - Važec ZM/2018/0336 4500140940 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 510,00
13.12.2018 2218015839 postrekovač 4500140522 OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK 31589626 945,00