Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2018 2218015494 oprava dlažby pod mostami D1-252,253 4500139014 Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK 199877 932,00
11.12.2018 2218015563 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 225,07
11.12.2018 2218015566 príležitostné parkovanie 11/2018 ZM/2016/0129 4500143115 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 2,100,00
11.12.2018 2218015664 ubytovanie 6.12.2018 4500141757 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 2,868,00
11.12.2018 2218015542 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 34,977,51
11.12.2018 2218015543 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,840,47
11.12.2018 2218015554 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 15,697,61
11.12.2018 2218015564 výmena snímača 4500132798 KLIMATECH s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK 31419101 601,25
11.12.2018 5018000530 Nájomná zmluva na pozemok VP/2018/15963 Železničná spoločnosť Cargo Slovaki a a.s., Drieňová 24, Bratislava, 820 09, SK 35914921 233,34
11.12.2018 2218015664 ubytovanie 6.12.2018 4500141757 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 2,868,00