Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2018 5018000530 Nájomná zmluva na pozemok VP/2018/15963 Železničná spoločnosť Cargo Slovaki a a.s., Drieňová 24, Bratislava, 820 09, SK 35914921 233,34
11.12.2018 2218015565 výmena snímača 4500133224 KLIMATECH s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK 31419101 748,88
11.12.2018 2218015567 oprava brány 4500138882 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 196,00
11.12.2018 2218015588 oprava zatečených a poškodených prefabrikovaných stropov garáží dopr. prostr. 4500141192 N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno, 900 55, SK 45374937 18,817,40
11.12.2018 2218015589 oprava vnútorných priestorov garáže č. 17 strediska TT 4500141190 PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK 31332617 17,254,59
11.12.2018 2218015591 hydroizolácia vnútorných stien a dna 5 záchytných betónových nádrží umyvárne na TT 4500141455 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 19,513,20
11.12.2018 2218015593 výmena a osadenie poklopov na kanalizačných šachtách 4500138495 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 19,920,00
11.12.2018 2218015595 ND na vozidlá 4500142387 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 589,60
11.12.2018 2218015597 ND na vozidlá 4500140263 DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK 36712892 446,62
11.12.2018 2218015600 OOPP ET/2017/0356 4500142683 WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK 48079707 79,70