Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2018 2218015501 oprava rozvádzača RN B16 ZML/687/2010 4500138773 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,401,17
10.12.2018 2218015502 oprava rozvádzača RN G 15 ZML/687/2010 4500138774 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,401,17
10.12.2018 2218015504 oprava meteostanica Kostolná ZM/2018/0332 4500140047 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 1,212,00
10.12.2018 2218015505 oprava meteostanica Majer ZM/2018/0332 4500140042 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,656,00
10.12.2018 2218015506 oprava poruchy SSÚD Mengusovce 4500138200 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,506,91
10.12.2018 2218015508 veľkoplošné a lokálne opravy za r. 2018, Nová Baňa, Zvolen ZM/2016/0069 4500136744 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 3,756,77
10.12.2018 2218015509 veľkoplošné oprava a lokálne opravy r.2018 ZM/2016/0069 4500135440 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 60,884,00
10.12.2018 2218015510 veľkoplošné a lokálne opravy r. 2018 4500135140 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 41,804,01
10.12.2018 2218015512 havarijná oprava zvislých posuvných vrát na garáži č. 7 - Čadca 4500141451 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 50,00
10.12.2018 2218015513 stavebný, hutný materiál 4500142124 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 261,60