Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2018 2218015514 oprava optických čidiel ZML/1035/2010 4500137084 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,160,00
10.12.2018 2218015515 oprava optických čidiel ZML/1035/2010 4500137086 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,870,00
10.12.2018 2218015516 bezpečná a nenasiakavá povrchová úprava garáží na stredisku TT 4500141555 DETAIL Service spol. s r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 47210800 18,751,60
10.12.2018 2218015517 vývoz smetných nádob, uloženie odpadu na skládke TKO Čadca za 11/2018 ET/2018/0151 4500140015 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 184,00
10.12.2018 2218015518 ND na zametacie vozidlo 4500141673 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 596,10
10.12.2018 2218015519 oprava skla 4500142422 Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK 36411477 52,00
10.12.2018 2218015520 školenie obsluhy 4500139968 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 500,20
10.12.2018 2218015521 vývoz a uskladnenie odpadu na skládke TKO Čadca za 11/2018 ET/2018/0151 4500140014 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 346,49
10.12.2018 2218015522 kancelársky, spojovací materiál 4500142114 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 232,17
10.12.2018 2218015523 stierače 4500142050 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 538,00