Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2018 2318016485 Návrhy na vyvlastnenia VP/2019/00320 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 145,66
10.12.2018 2118001545 Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV ZML/1226/2010 SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK 36426687 1,585,00
10.12.2018 2118001548 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 477,468,74
10.12.2018 2118001549 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 22,127,35
10.12.2018 2118001550 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 66,382,06
10.12.2018 2118001551 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 1,432,406,20
10.12.2018 2218015550 firemná porada dňa 28.-29.11.2018 4500144223 Q&R service s.r.o., Dunajská 8, Bratislava, 811 08, SK 48303046 2,006,67
10.12.2018 2218015579 výmena oleja 4500143381 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 271,79
10.12.2018 2118001557 Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru ZM/2011/0444 INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK 35749229 2,580,00
10.12.2018 2318015392 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/2160/2018 AGROBAN s.r.o., Bátka 160, Bátka, 980 21, SK 36046558 208,02