Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2018 2218014634 materiál 4500140740 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 84,00
27.11.2018 2218014638 zaškolenie prac. v obsluhe systému Josephine v dňoch 20.11.2018 a 21.11.2018 4500140154 NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 36694207 800,00
27.11.2018 2218014640 oprava meteostanice Ladce ZM/2018/0332 4500139603 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
27.11.2018 2218014641 výmena tepelnej izolácie obvodového plášťa a okien 4500136837 SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36401994 24,379,91
27.11.2018 2218014642 servis vozidla BL718ET 4500141446 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 575,26
27.11.2018 2118001434 Objednávka na vypracovanie odborného vyjadrenia a aktualizáciu ZP. 104006/2018 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 200,00
27.11.2018 2118001435 zp za tz OBJ/668/99901/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 242,00
27.11.2018 2218014643 oprava meteostanice Sverepec ZM/2018/0332 4500139601 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 5,261,00
27.11.2018 2218014647 servis vozidla BL749ET 4500141449 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 918,76
27.11.2018 2218014649 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500140615 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 215,50