Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2018 2218014087 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia z TU 306 smer Polianky ZML/687/2010 4500138784 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,432,32
16.11.2018 2218014088 oprava vozovky v správe SSÚD PB 4500138102 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 146,817,71
16.11.2018 2218014090 oprava diaľ. mosta ev.č. D1-229 nad cestou II/537 v križ. Podbanské za 10/2018 ZM/2018/0075 4500142089 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 108,008,40
16.11.2018 2218014091 oprava DBZ, tlmiča nárazov typu SMA na D1 v križ. Vajnory, ĽJP 4500138151 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 12,307,00
16.11.2018 2218014092 oprava DBZ, tlmiča nárazu typu TAU na D1 v križ. Vysoké Tatry, ĽJP ZM/2017/0105 4500139062 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 10,010,00
16.11.2018 2218014093 oprava DBZ, tlmiča nárazov typu SMA na D2 v križ. Pečňa, ĽJP 4500136877 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 12,307,00
16.11.2018 2218014094 oprava klimatizačných zariadení v priestore UPS 4500139336 KLIMA INTERIER, s.r.o., Jadranská 61, Bratislava, 841 01, SK 35875437 2,799,00
16.11.2018 2218014095 nájomné za prenajaté pozemky v k.ú. L. Ján ZM/2014/0403 4500141522 PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK 42347131 1,457,22
16.11.2018 2218014096 oprava a čistenie kanalizačnej stoky odpočívacích plôch D1 4500138498 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 19,069,30
16.11.2018 2218014097 odstránenie nefunkčnej kanalizačnej šachty, OP PN PJP 4500138496 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 19,895,00