Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2018 2218014108 repstar 0/5 ZM/2015/0531 4500138679 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 1,614,00
16.11.2018 2218014109 vložka, vrecia do zbernej nádoby 4500140999 Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK 50503359 815,40
16.11.2018 2218014110 modulárna lampa 4500140499 Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK 50503359 496,56
16.11.2018 2218014111 servis vozidla BL089AD 4500140618 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK 47209551 521,61
16.11.2018 2218014112 prenájom rohoží za obdobie 08.10.2018 - 04.11.2018 ZML/262/2010 4500140017 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 172,08
16.11.2018 2218014113 kôš, sáčky na psie exkrementy 4500140502 Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK 50503359 917,40
16.11.2018 2218014114 oprava vozidla BA233MG 4500140914 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 955,00
16.11.2018 2218014115 materiál na opravu vozidla 4500140730 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 722,38
16.11.2018 2218014116 čistiaci, hygienický materiál 4500140961 Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 47564938 884,67
16.11.2018 2218014117 utierky hydrofónne spevnené 4500140917 Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 47564938 262,50