Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2018 2218014056 oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmič nárazov HIASA D1, križ.Ovsište 4500138943 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,359,00
15.11.2018 2218014058 dodávka a montáž veľkopl.dopr.značky IS7 na portál ZM/2014/0482 4500139293 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,880,00
15.11.2018 2218014059 demontáž a montáž zvodidiel po dopr.nehodách - poistná udalosť ZM/2016/0140 4500138051 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,769,32
15.11.2018 2218014061 servis priemyselnej brány v areáli SSÚR KE 4500140472 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 198,00
15.11.2018 2218014063 dodávka a montáž dvojkrídlovej brány s pohonom a rameno závory 4500138045 BRANAMI s.r.o., Rázusova 12, Košice, 040 01, SK 31676456 4,946,50
15.11.2018 2218014065 údržba zavlaž.systému veget.protihluk.steny pri ceste R4 KE - Južné nábrežie za 10/2018 4500138448 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
15.11.2018 2218014067 výmena a oprava most.záverov typu 3W na moste č. D2-125 ZM/2016/0119 4500137110 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 77,990,74
15.11.2018 2218014068 vyčistenie a regen.vrtu na odp. Sekule 4500140219 FIXGEN s. r. o., Kavečianska cesta 1A, Košice, 040 01, SK 45644985 38,990,00
15.11.2018 2218014071 kontrola hasiacich prístrojov, požiar.vodovodov, funkčnosť hadice 4500124148 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 659,19
15.11.2018 2218014074 materiál 4500140688 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK 31600361 81,15