Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2018 2218014076 gumový brit 4500140732 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 8,985,00
15.11.2018 2218014080 oprava krovinorezu Stihl FS450 4500139992 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 58,81
15.11.2018 2218014082 servis vozidla BA149PN 4500137930 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 5,460,81
15.11.2018 2218014084 servis vozidla BA598MD 4500139995 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 594,11
15.11.2018 2218014118 pneumatiky 4500140874 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 998,82
15.11.2018 2318013693 Prenájom pozemkov VP/2018/15807 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 1,995,39
15.11.2018 2318014472 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16232 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 23,766,68
15.11.2018 2318014474 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16233 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 27,569,88
15.11.2018 2318014477 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16228 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 18,700,31
15.11.2018 2218014040 OOPP ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,221,12