Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2017 2217011003 OOPP 4500116142 Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK 33534667 126,19
05.10.2017 2217011004 servisná prehliadka BL902LC 4500116793 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 1,133,10
05.10.2017 2217011006 OOPP, skúšky vysokonapäťových OOPP 4500116616 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 207,20
05.10.2017 2217011008 servisná prehliadka BL213KZ 4500116990 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 1,133,10
05.10.2017 2217011009 spojovací, spotrebný materiál, chemikálie 4500116945 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 184,04
05.10.2017 2217011011 pracovné náradie, spojovací, hutný materiál 4500116749 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 151,68
05.10.2017 2217011013 oprava spojky svahovej kosačky Timan RC 4500115819 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 148,00
05.10.2017 2217011015 elektroinštalačný materiál, pracovné náradie 4500116803 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 510,68
05.10.2017 2217011016 akumulátor ZM/2017/0066 4500117066 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 177,87
05.10.2017 2217011018 stavebný, hutný materiál, pracovné náradie 4500117250 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 219,22