Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2017 2217011019 oprava poškodenej brány - budova HaZZ v objekte SSÚD Mengusovce 4500116146 DMH Profi s. r. o., Buclovany 46, Buclovany, 086 43, SK 45318620 274,00
05.10.2017 2217011022 materiál 4500117192 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 226,55
05.10.2017 2217011024 náhradné diely na vozidlá 4500116611 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 960,11
05.10.2017 2217011026 spojovací, spotrebný materiál, náhradné diely, pracovné náradie 4500117281 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 202,85
05.10.2017 2217011028 prenájom fliaš 30.06.2017-13.09.2017 ZM/2014/0540 4500116655 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 67,50
05.10.2017 2217011029 oprava tlmiča nárazov S.M.A. ZM/2015/0091 4500116848 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 7,450,00
05.10.2017 2217011030 chemikália na čistenie tunela 4500116811 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 6,800,00
05.10.2017 2217011031 oprava tlmiča nárazov QuadGuard ZM/2013/0364 4500116843 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,863,50
05.10.2017 2217011032 materiál 4500117432 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 897,43
05.10.2017 2217011033 stravné lístky, SSÚD Behárovce ZML/1039/2010 4500117562 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,450,00