Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2017 2217011045 spojovací, hutný, elektroinštalačný materiál 4500117403 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 53,68
05.10.2017 2217011046 servis a oprava mot. vozidla BA587PK 4500117467 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 207,37
05.10.2017 2217011047 upratovacie služby za 09/2017 ZM/2013/0136 4500105268 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
05.10.2017 2217011048 činnosť BTS a TPO za 09/2017 4500110643 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
05.10.2017 2217011049 chemikálie 4500116707 AQUASEED, s.r.o., Medzevská 8, Košice, 040 11, SK 31709508 342,42
05.10.2017 2217011050 náhradné diely na vozidlá 4500117650 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 246,67
05.10.2017 2217011051 údržba vozoviek v správe SSÚR GA emulznými technológiami; údržba R1 - ĽJP ZM/2014/0134 4500114216 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 137,357,72
05.10.2017 2217011052 OOPP 4500115301 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 759,92
05.10.2017 2217011053 OOPP 4500115301 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 204,91
05.10.2017 2217011054 OOPP 4500115499 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 570,30