Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.04.2024 2224003667 Pranie a žehlenie 04/2024 4500234251 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 209,59
15.04.2024 2224003668 zámočnícke výrobky 4500235695 LG team s.r.o., Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01, SK 46412417 76,50
15.04.2024 2224003669 Pneumatiky 4500235978 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 155,00
15.04.2024 2224003670 Oprava BL528VJ 4500235900 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 599,03
15.04.2024 2224003671 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0114 4500236289 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 19,56
15.04.2024 2224003672 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0102 4500236288 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 86,51
15.04.2024 2224003673 provízia za predaj EDZ 03/24 ZM/2024/0097 4500236287 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 97,12
15.04.2024 2224003676 ND na vozidlá 4500235866 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 985,91
15.04.2024 2224003677 Regál 4-policový 4500235003 REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK 34144994 499,00
15.04.2024 2224003679 Strážna služba 03/2024 ZM/2023/0080 4500230290 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36