Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
15.04.2024	2224003667	Pranie a žehlenie 04/2024		4500234251	DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK	46414070	209,59
15.04.2024	2224003668	zámočnícke výrobky		4500235695	LG team s.r.o., Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01, SK	46412417	76,50
15.04.2024	2224003669	Pneumatiky		4500235978	ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK	31657605	155,00
15.04.2024	2224003670	Oprava BL528VJ		4500235900	PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK	36308994	599,03
15.04.2024	2224003671	provízia za predaj DZ 03/24	ZM/2024/0114	4500236289	Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK	11862629	19,56
15.04.2024	2224003672	provízia za predaj DZ 03/24	ZM/2024/0102	4500236288	ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK	36539988	86,51
15.04.2024	2224003673	provízia za predaj EDZ 03/24	ZM/2024/0097	4500236287	JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK	31332251	97,12
15.04.2024	2224003676	ND na vozidlá		4500235866	Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	35938111	985,91
15.04.2024	2224003677	Regál 4-policový		4500235003	REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK	34144994	499,00
15.04.2024	2224003679	Strážna služba 03/2024	ZM/2023/0080	4500230290	Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	36028738	5,907,36

‹
1
2
...
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
...
25642
25643
›