Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2013 2213010656 oprava a údržba auta 4500040733 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 54,60
04.10.2013 2213010657 oprava a údržba auta 4500040006 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 224,70
04.10.2013 2213010691 Monitorovanie 4500041985 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
04.10.2013 2213010705 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500039267 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 87,60
04.10.2013 2213010708 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500038398 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 185,760,20
04.10.2013 2213010711 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500039266 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,164,00
04.10.2013 2213010713 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500038883 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 66,454,20
04.10.2013 2213010824 Oprava mostného záveru 4500040275 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 911,31
04.10.2013 2213011192 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500042298 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
04.10.2013 2213011193 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500042297 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00