Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2013 2213010100 Materiál 4500040955 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK 36505862 14,42
03.10.2013 2213010101 Materiál 4500040950 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK 36505862 58,00
03.10.2013 2213010102 Náhradné diely 4500040953 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 153,36
03.10.2013 2213010103 Deratizácia objektov 4500040459 Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD, Vŕbová 24, Haniska, 080 01, SK 30238102 536,00
03.10.2013 2213010104 Prenájom zariadenia 4500040900 Euro Data SK, a. s., Kvačalova 5, Žilina, 010 04, SK 44271875 353,17
03.10.2013 2213010105 Upratovacie a čistiace práce 4500039676 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
03.10.2013 2213010107 Materiál 4500041113 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 79,87
03.10.2013 2213010108 Strážna služba 4500041120 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,124,00
03.10.2013 2213010109 Betón 4500040268 Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 89,70
03.10.2013 2213010110 Materiál 4500040519 Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK 31325921 468,00