Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2013 2213010189 Mesačná kontrola EPS 4500040045 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 215,00
03.10.2013 2213010325 Oprava ponorného čerpadla 4500040607 Drietomská Jana, Školská 3, Trnava, 917 01, SK 30971934 150,00
03.10.2013 2213010327 Pripojenie sčítač 4500041096 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 132,12
03.10.2013 2213010328 Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky 4500041095 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
03.10.2013 2213010329 Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky 4500041094 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
03.10.2013 2213010330 Čistenie plynového infražiariča a agregátu 4500041146 Prísažný Miloš, Ing., Tatranská cesta 156/34, Ružomberok, 034 01, SK 46064222 644,00
03.10.2013 2213010331 Odborná prehliadka plynových zariadení 4500041014 Prísažný Miloš, Ing., Tatranská cesta 156/34, Ružomberok, 034 01, SK 46064222 840,00
03.10.2013 2213010332 Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky 4500028394 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
03.10.2013 2213010333 Strážna služba 4500039652 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,606,40
03.10.2013 2213010334 Demontáž a pokládka PVC a kobercov 4500040672 Jozef Tkáčik - JOTKA, Čordákova 10, Košice-Sídlisko KVP, 040 11, SK 32475837 977,21