Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2013 2213002372 Nájomné, el.energia, telefónna linka 4500031470 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 386,91
13.03.2013 2213002373 Materiál 4500030844 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 119,02
13.03.2013 2213002374 Hygienický materiál 4500029758 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
13.03.2013 2213002375 Hygienický materiál 4500030503 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
13.03.2013 2213002376 Pramenitá voda 4500030075 FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK 35720662 292,80
13.03.2013 2213002378 Mobilné telefóny, aktivácia 4500030437 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 305,85
13.03.2013 2213002384 Mobilné telefóny, aktivácia 4500030970 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 447,58
13.03.2013 2213002392 Dopravné značenie 4500029849 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,024,00
13.03.2013 2213002396 Servis elektrocentrály 4500031343 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 211,72
13.03.2013 2213002399 Analýza odpadovej vody 4500030861 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00