Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2024 2224001087 PHM ZM/2011/0402 4500232916 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,378,63
09.02.2024 2224001091 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 10,761,58
09.02.2024 2224001092 ND na TZ v tuneli 4500232679 PMDE MOUSER ELECTRONICS INC, 23 RUE DU CLOS D ORLEANS, FONTENAY SOUS BOIS, 94120, FR 27512466913 56,17
09.02.2024 2224001093 oprava sekcionálnej brány 4500232430 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 205,00
09.02.2024 2224001094 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500232523 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,865,00
09.02.2024 2224001096 servis BT656GY 4500232947 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 459,79
09.02.2024 2224001097 tlač polepov 4500232616 Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK 45709068 37,00
09.02.2024 2224001098 pranie OOPP 01/24 4500231673 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 190,90
09.02.2024 2224001099 spojovací, spotrebný materiál 4500232750 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 154,70
09.02.2024 2224001100 ND na vozidlá, mazivá 4500232758 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 997,25