Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2024 2224001112 hygienický, čistiaci materiál 4500232501 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 933,50
09.02.2024 2224001113 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 01/2024 ZML/1241/2010 4500233498 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 99,408,94
09.02.2024 2224001114 oprava BL632ES 4500232841 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 705,07
09.02.2024 2224001115 elektroinštalačný materiál 4500232934 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 713,05
09.02.2024 2324000910 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/104/2024 HALIER - Pozemkové spoločenstvo, Viešťanská 96/38, Tomášovce, 985 56, SK 42192544 1,659,06
09.02.2024 2324000911 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/109/2024 HALIER - Pozemkové spoločenstvo, Viešťanská 96/38, Tomášovce, 985 56, SK 42192544 186,90
09.02.2024 2324001443 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/02263 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 565,34
09.02.2024 2224001104 Bankové potvrdenie pre audit 4500233190 Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 686930 66,67
08.02.2024 2224001019 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69,78
08.02.2024 2224000980 Odťah BL232UC 4500232793 Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK 36279021 1,418,24