Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2024 2224001102 servis BL717IO 4500232719 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 513,25
09.02.2024 2224001103 Motorový olej 4500232724 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 98,90
09.02.2024 2224001105 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232682 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 774,90
09.02.2024 2224001106 balík služieb 4500232608 Global Procurement s. r. o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK 43955134 70,00
09.02.2024 2224001107 nabíjačka akumulátorov 4500232736 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 432,00
09.02.2024 2124000059 Poskytovanie služieb stavebného dozoru pre zabezpečenie kvality na stavbe D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie. 96527/2023 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 2,000,00
09.02.2024 2224001108 pouličné svietidlo 4500232703 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 759,94
09.02.2024 2124000061 UPS - APC Smart ZM/2020/0038 4500231777 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 2,400,00
09.02.2024 2224001109 elektroinštalačný materiál 4500232848 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 706,26
09.02.2024 2224001110 OOPP 4500232442 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 408,12