Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2024 2224008204 ND na vozidlá 4500240777 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 532,05
30.07.2024 2224008205 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500240471 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,137,00
30.07.2024 2224008206 ND na vozidlá 4500240534 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 2,755,78
30.07.2024 2224008207 Oprava BL131VA PU 4500240856 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 626,60
30.07.2024 2224008208 oprava BL044KZ 4500240903 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 824,00
30.07.2024 2224008209 servis BL126HZ 4500240904 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 382,50
30.07.2024 2324006354 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/583/2024/Mýtna Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 12,47
30.07.2024 2224008210 servis výťahu Polianky 7/24 4500233832 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
30.07.2024 2324006355 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/11528 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 593,19
30.07.2024 2224008211 servis BL752IR 4500240830 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 538,40