Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | 2224008204 | ND na vozidlá | 4500240777 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 532,05 | |
| 30.07.2024 | 2224008205 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500240471 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,137,00 |
| 30.07.2024 | 2224008206 | ND na vozidlá | 4500240534 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 2,755,78 | |
| 30.07.2024 | 2224008207 | Oprava BL131VA PU | 4500240856 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 626,60 | |
| 30.07.2024 | 2224008208 | oprava BL044KZ | 4500240903 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 824,00 | |
| 30.07.2024 | 2224008209 | servis BL126HZ | 4500240904 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 382,50 | |
| 30.07.2024 | 2324006354 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/583/2024/Mýtna | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,47 | |
| 30.07.2024 | 2224008210 | servis výťahu Polianky 7/24 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 30.07.2024 | 2324006355 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/11528 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 593,19 | |
| 30.07.2024 | 2224008211 | servis BL752IR | 4500240830 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 538,40 |