Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2024 2224001056 ND na vozidlá, mazivá 4500232515 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 659,00
08.02.2024 2224001057 Olej motorový 4500232705 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 912,25
08.02.2024 2224001058 Pneumatiky 4500232644 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 801,85
08.02.2024 2224001059 Oprava BL389YI 4500232308 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,228,42
08.02.2024 2224001060 Oprava BL412YL 4500232313 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,538,25
08.02.2024 2224001017 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
08.02.2024 2224001061 Oprava stroja BOBCAT 4500232808 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 330,97
08.02.2024 2224001062 plech listkový 4500232798 KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK 36501921 75,95
08.02.2024 2224001063 Oprava plyn. kotlov 4500232468 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 1,477,56
08.02.2024 2224001064 servis BA904XO 4500232781 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 95,00