Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2024 2224000932 oprava Xerox WC7545 4500232269 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 149,40
07.02.2024 2224000933 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500232174 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 618,50
07.02.2024 2224000934 STK vozidiel 4500231332 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 233,32
07.02.2024 5024000110 Zmluva o zriadení vecného bremena VP/2024/01534 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 110,90
07.02.2024 2224000935 BOZP, PO 01/2024 4500231344 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
07.02.2024 5024000111 Zmluva o zriadení vecného bremena VP/2024/01533 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 31,78
07.02.2024 2224000936 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232371 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 167,71
07.02.2024 2224000937 ND na vozidlá, mazivá 4500232567 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 938,45
07.02.2024 2224000938 ND na vozidlá 4500231601 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 324,06
07.02.2024 2224000939 ND na vozidlá 4500232258 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 712,09