Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.02.2024 2224001065 servis BA709PP 4500232779 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 355,00
08.02.2024 2224001066 servis BL848GY 4500232783 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 332,00
08.02.2024 2224001067 oprava BL070KZ PU 4500231930 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 165,89
08.02.2024 2224001068 oprava BL197VL 4500232247 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 974,85
08.02.2024 2124000052 Modernizácia meteostanice Ivanovce ZM/2019/0482 4500226567 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 36,130,00
08.02.2024 2224001111 výmena pohonu garážovej brány 4500232041 Miroslav Havel - LEVAH, Záhradkárska 433/6, Lozorno, 900 55, SK 41100387 496,00
08.02.2024 2324001107 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/01880 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 13,075,99
08.02.2024 2124000053 Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2023/0389 PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava V, 830 00, SK 17055164 482,360,00
07.02.2024 2224000930 BOZP, TPO 01/2024 4500231324 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
07.02.2024 2224000931 vývoz komunálneho odpadu 1/24 ZM/2023/0376 4500231460 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 645,85