Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.11.2023 2223013409 AD opravy diaľ. mosta D1-219 4500226231 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 3,024,00
23.11.2023 2223013330 Nájom, služby, teplo 10/23 ZM/2021/0439 4500229612 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,418,44
23.11.2023 2123000770 Znalecké posudky podľa OBJ/71997/2023 71997/2023 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 3,410,00
23.11.2023 2323013908 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/12903 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 6,780,33
23.11.2023 2323013553 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/12390 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 439,54
23.11.2023 5023000524 STN 75 6101:2016 4500229195 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 31,72
23.11.2023 2223013313 ND na vozidlá 4500228666 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 907,08
23.11.2023 2223013314 elektroinštalačný materiál 4500229395 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 476,14
23.11.2023 2223013315 materiál 4500229376 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 37,34
23.11.2023 2223013316 Plachta PE10x15 4500229373 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 124,58