Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | 2224004443 | ND na vozidlá | 4500237021 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 204,60 | |
| 03.05.2024 | 2224004444 | Betón, vápno | 4500236824 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 397,13 | |
| 03.05.2024 | 2224004445 | vypnutie, zaistenie pracoviska | 4500235200 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36599361 | 350,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004446 | oprava BL812SH | 4500236874 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 992,60 | |
| 03.05.2024 | 2224004447 | upratovacie, čistiace práce IO ZA 4/24 | 4500232182 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 03.05.2024 | 2224004448 | servisné prehliadky vozidiel | 4500234190 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 549,50 | |
| 03.05.2024 | 2224004449 | Betónový poklop | 4500236447 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 720,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004450 | Hadica | 4500236904 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 72,50 | |
| 03.05.2024 | 2224004451 | ND na vozidlá | 4500236910 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 114,58 | |
| 03.05.2024 | 2224004452 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500236928 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 134,95 |