Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.11.2023 2223013339 stĺpik KZS 4500228658 ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK 48184799 980,00
23.11.2023 2223013340 Uzamykací systém 4500229031 HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK 31646751 80,97
23.11.2023 2223013341 kontrola nasvietenia priechodu 4500227908;4500228970 PROGRES MT s.r.o., Kráľovce 177, Kráľovce, 044 44, SK 36583596 532,41
23.11.2023 2223013342 oprava BL049CR 4500228973 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,084,52
23.11.2023 2223013343 oprava BA154PN 4500229098 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,997,65
23.11.2023 2223013325 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 873,73
23.11.2023 2223013344 oprava BL811UY 4500228926 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 887,55
23.11.2023 2223013345 oprava BL969IK 4500228926 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 117,32
23.11.2023 2223013346 oprava BA641PR 4500228975 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 999,95
23.11.2023 2223013347 Skriňa chemická 4500228233 GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 36408786 950,75