Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
23.11.2023	2223013339	stĺpik KZS		4500228658	ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK	48184799	980,00
23.11.2023	2223013340	Uzamykací systém		4500229031	HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK	31646751	80,97
23.11.2023	2223013341	kontrola nasvietenia priechodu		4500227908;4500228970	PROGRES MT s.r.o., Kráľovce 177, Kráľovce, 044 44, SK	36583596	532,41
23.11.2023	2223013342	oprava BL049CR		4500228973	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	1,084,52
23.11.2023	2223013343	oprava BA154PN		4500229098	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	1,997,65
23.11.2023	2223013325	Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov	ZM/2012/0006		Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	873,73
23.11.2023	2223013344	oprava BL811UY		4500228926	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	887,55
23.11.2023	2223013345	oprava BL969IK		4500228926	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	117,32
23.11.2023	2223013346	oprava BA641PR		4500228975	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	999,95
23.11.2023	2223013347	Skriňa chemická		4500228233	GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK	36408786	950,75

‹
1
2
...
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
...
25938
25939
›