Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.11.2023 2223013072 servis exteriérových žalúzií 4500224623 Stabl s. r. o., Popradská 64/G, Košice - Západ, 040 11, SK 50638858 546,00
15.11.2023 2223013073 prezúvanie vozidiel ET/2023/0014 4500227639 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 5,181,35
15.11.2023 2223013074 ND na vozidlá 4500228877 Miroslav Polakovič - MARTINA, Bernolákova 8, Malacky, 901 01, SK 17629560 306,30
15.11.2023 3023000763 daň za užívanie verejného priestranstva 4500229219 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 90,00
15.11.2023 2223013075 oprava kontaktného modulu ZML/687/2010 4500228330 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 378,36
15.11.2023 3023000764 Správny poplatok 4500229133 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
15.11.2023 2223013076 pranie OOPP 10/23 4500227458 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 815,00
15.11.2023 3023000765 Správny poplatok 4500229073 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
15.11.2023 2223013077 Potraviny ET/2023/0028 4500228709 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 142,54
15.11.2023 2123000748 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha ZM/2023/0361 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 47,848,05