Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.11.2023 2223013098 Strážna služba 10/23 ZM/2023/0081 4500225500 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
15.11.2023 2223013099 Strážna služba 10/23 ZM/2023/0080 4500226235 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
15.11.2023 2223013100 Strážna služba 10/23 ZM/2023/0080 4500225497 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,907,36
15.11.2023 2223013101 OOPP 4500228486 ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 669,29
15.11.2023 2223013102 oprava BA146PN 4500228988 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 622,11
15.11.2023 2223013103 oprava BA692VC 4500228990 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 1,510,24
15.11.2023 2223013104 nabíjačka, postrekovač, akumulátor 4500228751 Tibor Koťo - Univerzál, Družstevná 2460/36, Humenné, 066 01, SK 47795034 272,91
15.11.2023 2223013105 pranie, čistenie OOPP 11/23 4500228775 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 26,59
15.11.2023 2223013106 oprava BA144PN 4500228987 VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK 45626618 466,52
15.11.2023 2223013107 oprava vysávača 4500228636 INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 48088447 182,77