Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | 2224004251 | ND na vozidlá | 4500235850 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 888,06 | |
| 29.04.2024 | 2224004252 | výmena riadiacej jednotky | 4500232175 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 2,112,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004253 | Skladanie plotra | 4500237068 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 17,95 | |
| 29.04.2024 | 2224004254 | oprava snímačov | ZML/959/2010 | 4500225749 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 21,773,55 |
| 29.04.2024 | 2224004255 | betónové poklopy | 4500233267 | Obecný podnik Jablonica, s.r.o., Nádražná 270, Jablonica, 906 32, SK | 36760102 | 710,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004256 | USB token | 4500237149 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK | 31365078 | 82,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004258 | ND na vozidlá | 4500236629 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 350,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004259 | ND na postrekovače | 4500236626 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 676,72 | |
| 29.04.2024 | 2224004195 | vytýčenie podzemného energ. zar. | 4500236187 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 95,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004260 | Kardan pohonu | 4500236480 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 577,00 |