Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
15.11.2023	2223013063	oprava vozoviek CA, MT 10/23	ZM/2019/0348	4500229769	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK	31651402	24,508,00
15.11.2023	2223013064	oprava vozoviek CA, MT 10/23	ZM/2019/0348	4500229765	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK	31651402	29,326,00
15.11.2023	2223013065	diagnostika čerpadla		4500228667	EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK	36187933	1,145,00
15.11.2023	2223013066	Dodanie, inštalácia cestnej sondy	ZM/2019/0481	4500227548	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	8,434,00
15.11.2023	2223013067	oprava elektroník		4500228146	HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK	36253308	345,75
15.11.2023	2223013068	STK BL060RR, BL205NM, BA901XO		4500228470	AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK	47411431	275,00
15.11.2023	2223013069	oprava BA649PR		4500228844	Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK	35828161	3,450,61
15.11.2023	2223013070	elektroinštalačný materiál		4500228957	MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK	46952292	336,16
15.11.2023	2323013488	Nájom pozemkov	VP/2023/12571		Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK	00200531	69,31
15.11.2023	2223013071	pneuservis vozidiel		4500227946	Vladimír Vargovčák AUTODIELŇA U VARGOVČÁKA, Zombova 29, Košice, 040 23, SK	32457073	406,00

‹
1
2
...
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
...
25911
25912
›