Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
23.11.2023	2223013409	AD opravy diaľ. mosta D1-219		4500226231	CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK	35744022	3,024,00
23.11.2023	2223013330	Nájom, služby, teplo 10/23	ZM/2021/0439	4500229612	AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK	36033499	2,418,44
23.11.2023	2123000770	Znalecké posudky podľa OBJ/71997/2023	71997/2023		Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK	17090172	3,410,00
23.11.2023	2323013908	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2023/12903		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK	17335345	6,780,33
23.11.2023	2323013553	Nájmová zmluva na pozemok PO	VP/2022/12390		Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK	003328	439,54
23.11.2023	5023000524	STN 75 6101:2016		4500229195	Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK	30810710	31,72
23.11.2023	2223013313	ND na vozidlá		4500228666	LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK	31425411	907,08
23.11.2023	2223013314	elektroinštalačný materiál		4500229395	I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK	31339778	476,14
23.11.2023	2223013315	materiál		4500229376	Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	54231558	37,34
23.11.2023	2223013316	Plachta PE10x15		4500229373	KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK	36362981	124,58

‹
1
2
...
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
...
25938
25939
›