Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.07.2025 2225007759 Pripojovací poplatok OM Nižná ZM/2025/0655 4500256976 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 257,25
25.07.2025 2225007733 ND na vozidlá 4500257849 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 457,78
25.07.2025 2225007734 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500255953 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,110,00
25.07.2025 2225007735 Batéria LR14 4500257332 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 662,60
25.07.2025 2225007736 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257626 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 172,03
25.07.2025 2225007737 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257338 VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o., Hollého 20, Žilina, 010 01, SK 46512764 150,00
25.07.2025 2225007738 Revízie elektrických zariadení 4500257225 VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 53125177 8,800,00
25.07.2025 2225007739 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500256996 pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK 36312932 272,84
25.07.2025 2225007740 OOPP 4500257248 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 980,20
25.07.2025 2225007741 Nákup predmetov osobnej hygieny ZM/2023/0183 4500257501 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 869,25