Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2225013893 | Asfaltový betón | 4500264043;4500264169 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 510,98 | |
| 17.12.2025 | 2225013894 | STK vozidiel 12/25 | 4500263726 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 132,52 | |
| 17.12.2025 | 2225013895 | OOPP | 4500264321 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 211,60 | |
| 17.12.2025 | 2225013896 | Pracovné náradie, materiál | 4500264279 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 47,08 | |
| 17.12.2025 | 2225013897 | Pneuservis vozidla | 4500264276 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 32,52 | |
| 17.12.2025 | 2225013898 | Pneuservisné práce 12/25 | 4500264254 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 31,71 | |
| 17.12.2025 | 2225013899 | výmena poklopov na šachtách | 4500260001 | ASCEMO s. r. o., K prameňu 4940/34, Prešov, 080 06, SK | 47594837 | 42,818,00 | |
| 17.12.2025 | 2225013900 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500263551 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,376,87 |
| 17.12.2025 | 2225013901 | údržba ciest 11/25 | ZML/37/2010 | 4500260055 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,143,83 |
| 17.12.2025 | 2225013903 | ND na vozidlá, mazivá | 4500263212 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 334,76 |