Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 2225013441 | Stavebný, hutný materiál | 4500263290 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 102,25 | |
| 09.12.2025 | 2225013442 | zámočnícke práce BA930NI | 4500263585 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 10,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013443 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500263587 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 671,55 | |
| 09.12.2025 | 2225013444 | Náplň do lekárničiek | 4500263563 | Lekáreň CALENDULA,s.r.o., Paláriková 2845/26a, Čadca, 022 01, SK | 36754820 | 474,11 | |
| 09.12.2025 | 2225013446 | STK vozidiel 11/2025 | 4500261791;4500262538;4500262978 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 548,73 | |
| 09.12.2025 | 2225013448 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500262494 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 177,99 | |
| 09.12.2025 | 2225013449 | Denný nájom fliaš 11/25 | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013450 | Brit | ZM/2024/0497 | 4500262962 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 965,25 |
| 09.12.2025 | 2225013451 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0079 | 4500264183 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 264,53 |
| 09.12.2025 | 2225013452 | ND na vozidlá | 4500263672 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,136,14 |