Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.07.2025 2225007796 Servis klimatizačných jednotiek exter. ZM/2022/0258 4500255740 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 402,75
29.07.2025 2225007797 Servis klimatizačných jednotiek exter. ZM/2022/0257 4500255020 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,481,25
29.07.2025 2225007798 Oprava nefunkčného klimatizačného zariadenia 4500256032 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 407,92
29.07.2025 2225007799 Oprava a údržba 4500257606 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 2,877,00
29.07.2025 2225007801 Zvodidlá a bezp.zar. 4500257424 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 432,08
29.07.2025 2225007802 pneuservisné práce 4500257853 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 141,08
29.07.2025 2225007803 prehliadka na vozidle MB Unimog, BA732MI 4500257438 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 779,51
29.07.2025 2225007804 revízie postrojov spolu s karabínami 4500257956 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 75,00
29.07.2025 2225007805 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500257950 Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 40982670 180,00
29.07.2025 2225007806 OOPP 4500257964 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 378,02