Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 2226004451 | železiarsky materiál | 4500270116 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 30,92 | |
| 28.04.2026 | 2226004452 | OOPP | 4500270203 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 4,142,81 | |
| 28.04.2026 | 2226004453 | Asfaltový betón | 4500269996 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 607,32 | |
| 28.04.2026 | 2226004454 | Nápojové poukážky LM 4/26 | ZM/2024/0026 | 4500269955 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 116,50 |
| 28.04.2026 | 2226004438 | odmena EETS 03/2026 | ZM/2024/0180 | 4500270392 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 180,303,18 |
| 28.04.2026 | 2226004475 | Ubytovanie Braška P. | 4500270598 | HMG s.r.o., Hybernská 1674/42, Praha, 110 00, CZ | 25734008 | 7,328,57 | |
| 28.04.2026 | 2226004457 | Pracovné náradie, materiál | 4500270236 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 60,35 | |
| 28.04.2026 | 2226004458 | Kalibrácia revízneho prístroja | 4500269244 | CHIRANALAB, s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01, SK | 36331864 | 113,00 | |
| 28.04.2026 | 2226004459 | ND na vozidlá | 4500270120 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 834,36 | |
| 28.04.2026 | 2226004460 | servis, údržba GPS BA126ZY | ZM/2025/0699 | 4500269603 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 108,00 |