Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.05.2023 2223004725 Pneuservis BA685PP ET/2023/0014 4500218778 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 2,674,15
12.05.2023 2223004729 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 47,812,02
12.05.2023 2223004730 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 436,63
12.05.2023 2223004732 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,370,48
12.05.2023 2223004742 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján 4500219381 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 112,53
12.05.2023 2223004743 kalibrácia alkoholtestera 4500219696 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 340,00
12.05.2023 2223004747 STK BA692VC 4500219812 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 97,52
12.05.2023 2223004748 STK BA053UX 4500219776 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 97,52
12.05.2023 2223004749 Uni čistiaci koncentrát 4500219833 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 87,90
12.05.2023 2223004750 Pranie prádla 05/2023 4500219695 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 51,57