Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013859 | BOZP, PO MT 11/23 | 4500214100 | BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013860 | trakčná batéria | 4500229079 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 799,92 | |
| 04.12.2023 | 2223013861 | pneuservis | 4500229802 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 193,50 | |
| 04.12.2023 | 2223013862 | spojovací, spotrebný materiál | 4500229749 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 132,51 | |
| 04.12.2023 | 2223013863 | ND na vozidlá | 4500229794 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 15,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013864 | elektroinštalačný materiál | 4500229743 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 100,70 | |
| 04.12.2023 | 2223013865 | STK BL552ZG, BL289RP | 4500229929 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 216,67 | |
| 04.12.2023 | 2223013866 | OOPP | 4500227168 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,731,30 | |
| 04.12.2023 | 2223013867 | oprava viazacích prostriedkov | 4500229164 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 237,12 | |
| 04.12.2023 | 2223013868 | OOPP | 4500227472 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 9,931,00 |