Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 2223013830 | Pranie a čistenie | 4500229747 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 64,93 | |
| 04.12.2023 | 2223013831 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500228531 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 376,25 |
| 04.12.2023 | 2223013832 | hutný, stavebný materiál | 4500229744 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 1,513,60 | |
| 04.12.2023 | 2223013833 | Nabíjačka | 4500226741 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 138,33 | |
| 04.12.2023 | 2223013834 | Oprava ČOV | 4500228495 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 392,11 | |
| 04.12.2023 | 2223013836 | Pranie a žehlenie | 4500228380 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 164,00 | |
| 04.12.2023 | 2223013837 | zaobstaranie nástroja 12/23 | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 04.12.2023 | 2223013838 | Likvidácia odpadu | 4500214311 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 44,10 | |
| 04.12.2023 | 2223013839 | servis BL552ZG | 4500228845 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 299,84 | |
| 04.12.2023 | 2223013841 | Dodávka nových smerových stĺpikov | ZM/2019/0400 | 4500228689 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 705,00 |