Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.06.2025 2225006352 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 298,04
18.06.2025 3025000436 Zaplatenie pokuty za parkovanie v Bratislave 22.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
18.06.2025 2225006351 nájom, teplo, služby 05/25 ZM/2021/0439 4500256495 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,606,76
18.06.2025 3025000435 Úhrada uloženej pokuty z dôvodu porušenia zákona o VO týkajúceho sa nákupu chemického posypového materiálu Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 31797903 6,235,43
17.06.2025 5025000427 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 22,025,00
17.06.2025 2225006330 Chlorid sodný 4500256512 CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02, SK 51324440 12,75
17.06.2025 3025000432 Správny poplatok 4500256579 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
17.06.2025 2225006304 Vyúčtovanie Noriem STN 4500256195 NORMSERVIS s.r.o., HAMRY NAD SÁZAVOU 460, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1, 591 01, CZ 26249324 13,40
16.06.2025 2225006252 odmena EETS 05/2025 ZM/2024/0180 4500256321 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 81,054,85
16.06.2025 2225006259 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 356,33