Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.08.2023 2223008736 servis BL970VA 4500224107 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
11.08.2023 2223008737 servis BL997DX 4500224109 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
11.08.2023 2223008738 servis BL148ED 4500224106 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
11.08.2023 2223008739 servis BL587GZ 4500224104 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 90,00
11.08.2023 2223008740 OaÚ stroj. a zariad. ZM/2022/0311 4500219805 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 3,005,20
11.08.2023 2223008741 OaÚ stroj. a zariad. ZM/2022/0311 4500220125 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 35,054,00
11.08.2023 2223008742 OaÚ stavieb ZM/2023/0284 4500223269 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 41,847,95
11.08.2023 2223008743 OaÚ stroj. a zariad. 4500223947 VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK 36369071 490,53
11.08.2023 2223008744 Kontrola systému cestnej váhy 4500216273 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 754,00
11.08.2023 2223008745 Chemikálie 4500224164 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 655,49