Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.08.2023 2223008746 OaÚ.stavieb (D+R) ZM/2020/0394 4500223117 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 9,920,00
11.08.2023 2223008747 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500224051 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 71,41
11.08.2023 2223008748 montáž sieťok proti hmyzu 4500222753 KOKI žalúzie, s.r.o., Červenej armády 365/8, Martin, 036 01, SK 51931265 785,55
11.08.2023 2223008749 Elektroinštalačný m. 4500223924 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 162,11
11.08.2023 2223008750 Technické plyny 4500224083 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 183,80
11.08.2023 2223008751 Pracovné náradie 4500223311 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 192,59
11.08.2023 2223008752 OOPP 4500223395 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 9,164,10
11.08.2023 2223008753 Technické plyny 4500223945 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 202,52
11.08.2023 2223008754 OaÚ stroj. a zariad. 4500223253 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 4,430,62
11.08.2023 2223008755 Odborné prehliadky, 4500223476 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 294,50