Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | 2223008746 | OaÚ.stavieb (D+R) | ZM/2020/0394 | 4500223117 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 9,920,00 |
| 11.08.2023 | 2223008747 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224051 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 71,41 |
| 11.08.2023 | 2223008748 | montáž sieťok proti hmyzu | 4500222753 | KOKI žalúzie, s.r.o., Červenej armády 365/8, Martin, 036 01, SK | 51931265 | 785,55 | |
| 11.08.2023 | 2223008749 | Elektroinštalačný m. | 4500223924 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 162,11 | |
| 11.08.2023 | 2223008750 | Technické plyny | 4500224083 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 183,80 | |
| 11.08.2023 | 2223008751 | Pracovné náradie | 4500223311 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 192,59 | |
| 11.08.2023 | 2223008752 | OOPP | 4500223395 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 9,164,10 | |
| 11.08.2023 | 2223008753 | Technické plyny | 4500223945 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 202,52 | |
| 11.08.2023 | 2223008754 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500223253 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 4,430,62 | |
| 11.08.2023 | 2223008755 | Odborné prehliadky, | 4500223476 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 294,50 |