Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | 2223008777 | vykonanie TK a EK | 4500224031 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,27 | |
| 14.08.2023 | 2223008785 | oprava diaľ. mosta D1-219 | ZM/2023/0268 | 4500223119 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 74,501,95 |
| 14.08.2023 | 2223008786 | Pranie prádla 7/2023 | 4500224032 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 56,10 | |
| 14.08.2023 | 2223008787 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500223970 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 474,20 |
| 14.08.2023 | 2223008788 | lano, reťaz | 4500224010 | Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK | 10881581 | 378,00 | |
| 11.08.2023 | 2123000455 | Náklady na demoláciu objektov - megaboardy | VP/2018/15386 | NUBIUM, s. r. o., Trenčianska 705/55, Bratislava, 821 09, SK | 47545674 | 139,534,37 | |
| 11.08.2023 | 2223008696 | Rozbor vzoriek ORL | 4500222961 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 1,318,90 | |
| 11.08.2023 | 2223008717 | výmena mostových záverov | ZM/2019/0300 | 4500217101 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 106,761,04 |
| 11.08.2023 | 2223008718 | služby nezávislého znalca | ZML/1054/2010 | 4500224589 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 255,974,88 |
| 11.08.2023 | 2223008719 | služby nezávislého znalca 6/2023 | ZML/1054/2010 | 4500224669 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 80,241,55 |